Sage 100 Comptabilité – Gérer des conditions de paiements dans les fiches tiers

📄 Gérer les conditions de paiement dans Sage 100 Comptabilité : tout ce qu’il faut savoir

Dans Sage 100 Comptabilité, il est possible d’aller bien au-delà de la simple création de fiches clients ou fournisseurs. Une fonctionnalité trop souvent sous-utilisée permet de définir des conditions de règlement précises, directement intégrées dans les fiches tiers. Voici comment en tirer le meilleur parti.

Paramétrer les conditions de paiement dans une fiche client

Pour commencer, accédez à une fiche client, puis rendez-vous dans l’onglet Paramètres. Vous trouverez ici une section dédiée aux Conditions de paiement.

Sélectionner une condition prédéfinie (ex. : « 45 jours fin de mois »).
Appliquer un modèle de règlement que vous avez configuré en amont (ex. : « Paiement 3 fois »).

⚠️ Attention : pour que les paramètres s’appliquent, il faut cliquer sur « Appliquer » après avoir sélectionné un modèle.

Exemple d’un modèle de règlement

Échéance	Pourcentage	Délai	Mode de règlement
1ère	30%	0 jour net	Chèque
2e	30%	15 jours	Virement
Solde	40%	45 jours fin de mois	Défini dans la fiche

Où créer et gérer les modèles de règlement ?

Rendez-vous dans le menu : Structure > Comptabilité > Modèle de règlement.

Vous y retrouverez tous les modèles existants et pourrez en créer de nouveaux, avec :

Répartition des montants
Délais personnalisés
Modes de règlement distincts

Exemple : Le modèle « Paiement 2 fois » propose 50 % à 10 jours, et le reste à 45 jours nets.

Application des conditions sur les documents

Une fois le modèle appliqué à la fiche, tous les documents transformés en factures utiliseront ces conditions pour le calcul des dates d’échéance. Ce paramétrage ne s’applique pas rétroactivement aux documents déjà créés, même non comptabilisés.

Une option dans les paramètres société permet de modifier le point de départ du calcul (facture ou autre).